Emissão - Nota Fiscal de Serviços (NFS-e)

Ultima Atualização: 20/12/2016    Artigo de código : 4272             

Através desta opção, a empresa poderá emitir Notas de Serviços. Para a emissão destas Notas, porém, é necessário antes realizar alguns cadastros. São eles:

Cadastro de Clientes;
Se ainda não cadastrou o seu Cliente, Clique aqui

Cadastro de Serviços;
Se ainda não cadastrou o seu Serviço, Clique aqui

Cadastro de Unidades de Medida;
Se ainda não realizou o cadastro de Unidade de Medida, Clique aqui

Realize a Configuração da dos dados da sua Nota de Serviço em Configurações > Nota de Serviços
Caso ainda não tenha realizado esta configuração, Clique aqui.

Após efetuar as devidas configurações e cadastros para a realização da Nota de Serviços, acesse menu Nota de Serviços para emiti-las:

Na tela inicial, é possível visualizar as últimas notas realizadas e seu Status. Também é possível visualizar as notas utilizando filtros, como Nome do Cliente, Data Inicial e Data Final, e pelo Estado da Nota.

Nova Nota de Serviços: Clique neste botão para realizar o preenchimento dos campos para a emissão da nota de serviços manualmente.

Cliente: Digite o nome do participante que será o cliente da nota fiscal. À medida que for inserindo a informação, o sistema apresentará os cadastros encontrados para clientes com as palavras digitadas. Basta selecionar o cliente. Caso o cliente ainda não tenha sido cadastrado, clique no botão “+” para incluir o participante. O botão “Lápis” permite editar o cadastro do cliente;

Data e Hora de Emissão: Estes campos são informados automaticamente pelo Sage One conforme a data e hora do Sistema Operacional do computador, permitindo alteração, se necessário;

Serviço: Digite o serviço que deverá constar na nota fiscal de serviços. À medida que a informação é digitada, o Sage One listará abaixo todos os serviços encontrados no cadastro. Basta selecioná-lo. Se necessário inserir um serviço não cadastro, clique no botão “+” para criar o cadastro.
Para realizar alterações no cadastro do serviço, clique no botão “Lápis”;

Valor do Serviço: Informe o valor total da prestação de serviços;

Descrição: Caso queira inserir alguma descrição/ informação complementar ao serviço, utilize este campo;

Alíquota ISS: O Sage One trará automaticamente neste campo a alíquota do ISS (Imposto Sobre Serviços) cadastrado no menu Configurações/ Nota de Serviços. Caso necessário, informe a alíquota manualmente;

Valor Deduções: Caso exista algum valor a ser deduzido da base de cálculo do ISS, informe neste campo;

ISS Retido: Se o ISS foi retido na fonte, habilite esta opção;

Valor Desconto: Se foi aplicado algum desconto na prestação do serviço, informe;
Os campos bloqueados pelo Sage One para digitação são preenchidos automaticamente pelo sistema. A Base de Cálculo do ISS será o Valor do Serviço deduzindo o valor informado no campo Valor Deduções, se houver. O Valor ISS será o resultado da multiplicação do campo Base de Cálculo do ISS pelo campo Alíquota ISS. O Total da Nota de Serviços será o valor informado no campo Valor do Serviço, deduzindo o Valor Desconto, se houver.

 

Outros Impostos: os campos Alíquota IR%, Alíquota CSLL%, Alíquota PIS%, Alíquota COFINS% e Alíquota INSS% serão preenchidos automaticamente pelo Sage One conforme as alíquotas informadas no menu Configurações/ Nota de Serviços. Caso seja necessário, informe-as manualmente.

Com base nestas alíquotas, o sistema calculará automaticamente os valores dos campos Valor IR, Valor CSLL, Valor PIS, Valor COFINS e Valor INSS, que será a multiplicação do Valor do Serviço pelas respectivas alíquotas;

Caso algum(ns) imposto(s) seja(m) retido(s) na fonte, selecione a opção IR Retido, CSLL Retido, PIS Retido, COFINS Retido e INSS Retido, conforme a operação. Para cada imposto retido, seu respectivo valor será abatido do campo Total da Nota de Serviços;

Clique em Salvar ao concluir o preenchimento de todos os campos necessários para a realização da nota fiscal de serviços.

Após realizar o preenchimento dos dados da nota fiscal e salvar, utilize os botões no rodapé da tela para efetuar as demais ações:

Validar: Através deste botão, o Sage One fará a validação de todas as informações inseridas na nota fiscal, encontrando possíveis erros que ocasionarão rejeição da nota fiscal por parte da Prefeitura Municipal ou do leiaute SPED. Desta forma, o usuário poderá corrigir os erros antes do envio.

Danfe: Ao clicar nesta opção, o usuário poderá visualizar, para fins de conferência, todos os dados inseridos na nota fiscal no leiaute da DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

Emitir: Clique neste botão após validar a NFS-e, para que seja concluído o envio ao Portal da Prefeitura Municipal;

Voltar: Após concluir todos os processos para a emissão da nota, clique neste botão para retornar à tela de Notas Fiscais e acessar outras rotinas do Sage One.



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