Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota

Ultima Atualização: 14/05/2019    Artigo de código : 13135             

A Rejeição ocorrerá quando for emitida uma Nota Fiscal de Finalidade igual à "1  - NF-e Normal", no produto foi indicado uma das seguintes situações tributária de ICMS:


00 - Tributada integralmente;

10 - Tributada e com cobrança de ICMS por ST, 

20 - Com redução da base de cálculo ou ;

70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por ST.


E o Valor do ICMS está divergente da Multiplicação entre a Base de Cálculo do ICMS e o percentual da Alíquota.

O cálculo do Valor do ICMS para cada produto é feito a partir do produto (multiplicação) dos campos abaixo:

Exemplo:

vBC (1233.27) x  pICMS  (12%)

_____________

    vICMS = (1233.27 x 12%)

      vICMS = (147.99)


Acesse o sistema Sage NFe, abra a Nota Fiscal com status Rejeitada e realize o download do xml :



Abra o arquivo XML e verifique os valores do Item/produto dos campos Valor de Base de Calculo do ICMS (vBC) e Percentual do ICMS (pICMS)> No Item verifique a TAG Valor do ICMS(vICMS).



Deve-se refazer o cálculo de multiplicação da Base de Cálculo do ICMS * Percentual da Alíquota de todos os itens.


Caso tenha desmarcado o campo de Calcular automaticamente, os cálculos deverão ser alterados manualmente.




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