EMISSOR DE NOTA FISCAL - Nota de Devolução de Venda - Cliente Devolve à Empresa - Nota de Entrada

Ultima Atualização: 10/03/2020    Artigo de código : 11606             

-Passo 1:

Acesse a aba Emissão > Nota de Entrada > selecione a Natureza da operação relacionada a devolução.

Caso não tenha cadastrado Clique Aqui e visualize como proceder.



-Passo 2:

Acesse a aba Notas Referenciadas > Adicionar Nota e preencha com a chave de acesso da nota fiscal da venda que realizou anteriormente e está gerando a devolução.



- Passo 3:
No campo Fornecedor > selecione o cadastro de Seu Cliente.


-Passo 4:

Adicionar inserir os itens para devolução > selecionar o CFOP de Entrada que se aplica à situação. 

Observação

O CFOP deve ser informado em todos os produtos que devolverá e pode haver produtos com CFOP's diferentes na mesma nota, e em caso de dúvidas, consulte o contador da empresa ou o orientador tributário.


-Passo 5:

Preencha as demais informações da nota fiscal de entrada e após concluir o preenchimento, realize a emissão da NF-e clicando no botão Emitir NFe conforme imagem abaixo:



Observação

Os impostos da nota de devolução devem ser iguais da nota que realizou a venda anteriormente.


Se tiver dúvidas relacionadas a emissão da Nota de Devolução de Compra, Clique Aqui para ver o passo a passo.



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