SAGE PDV - Configurar Sincronismo quando a empresa emite NFC-e - (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica)

Ultima Atualização: 04/03/2020    Artigo de código : 7049             

O processo de Sincronismo possui duas funcionalidades:

a) Exportar Cadastros de Produtos, Clientes e Pedidos de Venda.

b) Importar as Movimentações realizadas no Sage PDV, para que apresentem nos relatórios do Sage Start.


-Passo 1:

Na aba Comercial > clique no botão Gerenciar Sage PDV.


-Passo 2:

Na tela Gerenciar Terminal PDV existe o botão Adicionar e Editar, para inserir os dados do Terminal onde o Módulo Sage PDV está instalado ou Editar alguma informação.

Na tela Terminal, os campos Identificação, IP/Nome do Computador, Porta e Banco de Dados, serão preenchidos automaticamente se o sistema Sage Start e Sage PDV estiverem instalados na mesma máquina.


-Passo 3:

Selecione a opção Habilitar NFC-e > e preencha os campos listados abaixo:

- Token: Informar o CSC (Código de Segurança do Token) - Credenciado na Sefaz e de acordo com o ambiente que irá emitir as NFC-es.

- ID Token: Código gerado no momento do credenciamento do CNPJ, assim como o CSC Token.

- Série e SubSérie: Informe a série utilizada para emissão de NFC-e e a subsérie se houver. Observação: Caso utilize o Sage PDV em mais de uma máquina, deverá informar uma série diferente, correspondente a cada computador.

- Ativo: Selecione Sim

- Nº da Nota Fiscal Inicial - Informe o número da 1º Nota que será emitida no Sage PDV. Caso emitiu notas por outro sistema, verifique qual a numeração que parou e digite neste campo, o número da próxima nota. Se estiver iniciando a emissão de NFC-e, insira o número 1.

Clique em OK, após completar o preenchimento dos campos.


-Passo 4:

Na tela Gerenciar Sage PDV > clique no botão Sincronizar e aguarde a mensagem de conclusão do processo.


IMPORTANTE

-Caso possua mais de uma máquina com o Sage PDV instalado, deve realizar uma configuração de sincronismo para cada computador, indicando o nome da máquina e endereço de IP correspondentes. Para isso, basta repetir o passos de 1 a 3.

-Repita o passo 4 sempre que houver alguma alteração nos cadastros de produtos, clientes e novos pedidos de venda realizados e também conforme for realizando as vendas no Sage PDV.

Quer ver um vídeo desse processo? Clique Aqui.



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