SAGE PDV - NFC-e: Envio dos Arquivos XML para o Contador

Ultima Atualização: 28/10/2019    Artigo de código : 5255             

-Passo 1:

Acesse o diretório C:\FolhaBusiness\PDV\Arquivos_XML\Producao\Transmissao\NFAssinada.

Haverá a pasta do ano (ex:2018) e depois a pasta do respectivo mês (ex:03).


-Passo 2:

Copie a pasta referente ao mês (ex:03) e envie para o contador.

Observação

Os arquivos XML Autorizados são os que começam como nProt, pois são os arquivos que contém a TAG de Autorização com o número do Protocolo.







Importante

Na pasta NFAssinada, contém as notas que foram Autorizadas. 

Se necessário enviar ao contador, os arquivos XML das notas Canceladas e Inutilizadas, dentro da pasta Transmissão, existe as pastas NFCancelada e NFInutilizada.

Poderá compactar a pasta para enviar todos os XML's de uma só vez.



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