EMISSOR DE NOTA FISCAL - Nota de Devolução de Compra - Empresa Devolve ao Fornecedor - Saída de Mercadoria - Configurações

Ultima Atualização: 10/03/2020    Artigo de código : 2914             

-Passo 1:

Acesse a aba Emissão > Nota fiscal de Saída > selecione a Natureza da operação relacionada a devolução.

Caso não tenha cadastrado a Natureza, Clique Aqui e visualize como proceder.

-Passo 2:

Acesse a aba Notas Referenciadas > Adicionar Nota e preencha com a chave de acesso da nota fiscal que recebeu de seu fornecedor e está gerando a devolução, ou seja, a nota fiscal da compra do produto.

-Passo 3: 

Ao adicionar o produto, deverá selecionar o CFOP de Devolução que se aplica à situação. 

Observação: O CFOP deve ser informado em todos os produtos que devolverá e pode haver produtos com CFOP's diferentes na mesma nota, e em caso de dúvidas, consulte o contador da empresa ou o orientador tributário.

-Passo 4:
Preencha as demais informações da nota fiscal de saída e após concluir o preenchimento, realize a emissão da NF-e clicando no botão Emitir NFe conforme imagem abaixo:



Observações

Os impostos da nota de devolução devem ser iguais da nota do fornecedor.


Se tiver dúvidas relacionadas a emissão da Nota de Devolução de Venda, Clique Aqui para ver o passo a passo.



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