Emissão Nota de Saída - Devolução

Ultima Atualização: 30/04/2020    Artigo de código : 8107             

A operação de devolução em conformidade com a legislação objetiva anular os efeitos da operação de compra. Desse modo, deve-se proceder observando o mesmo tratamento tributário vigente à época da saída da mercadoria do estabelecimento fornecedor ou seja, a Nota Fiscal de devolução sempre deve ser emitida da mesma forma como foi a Nota Fiscal de origem.


PROCEDIMENTO: 


Passo 1: Criar uma natureza:
Acesse o menu Cadastros > Naturezas:




- Preencha a descrição da sua natureza que facilitará a busca no momento da digitação da Nota.

- Selecione o CFOP para dentro do Estado e para Fora do Estado.

- No campo Finalidade selecione a opção: Devolução.

Atenção: Será necessário verificar com seu contador qual o CFOP correto para essa operação.

- Após clique em salvar






Passo 2:  Digitação da Nota Fiscal
No menu principal do sistema selecione a opção Nota de Produtos > Saída e clique no botão Nova Nota de Saída



Cliente: Insira o Destinatário da sua NF-e.

Natureza: Neste campo será necessário vincular a Natureza que foi criada no Primeiro passo.
Basta digitar as primeiras letras do nome que a mesma aparecerá na listagem, após selecione a natureza desejada.

Produto: Adicione o(s) produto(s) na nota.



Passo 3: Vá até a aba Documentos Referenciados e clique em Inserir Documento, após informe os dados do documento a ser devolvido.



Lembre-se: Para referenciar a chave de acesso da NFe é necessário informar os 44 dígitos da chave de acesso da nota de origem sem pontos ou espaços (somente os números).

Observação: O sistema permite referenciar mais de um documento, porém consulte o seu contador quantos documentos poderá referenciar para a operação que está realizando.




A Chave de acesso da Nota Fiscal fica localizada no canto direito superior do DANFE, abaixo do Código de barras.



Passo 4: Na digitação da NFe de devolução o campo forma de pagamento deve ser preenchido com a opção 90- Sem pagamento



Após o preenchimento dos campos citados acima, finalize a nota de acordo com as necessidades da sua operação.
Ao finalizar o preenchimento, clique em salvar, validar e emitir


OBS: O FAQ não tem a finalidade de passar Orientações Fiscais, mas sim de orientar o usuário na configuração e lançamento correto das informações no sistema. Dúvidas entrar em contato com seu Contador.

 



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