Emissão Nota de Saída - Complementar de ICMS

Ultima Atualização: 17/05/2018    Artigo de código : 6800             

Para realizar Emissão de sua Nota Fiscal Complementar de ICMS, primeiramente confirme o cadastro da Natureza.


Acesse Menu Cadastros > Naturezas


Preencha a Descrição, que facilitará na busca no momento da digitação da Nota.


Selecione o CFOP para dentro do Estado e para Fora do Estado.


Atenção: Deverá verificar com seu contador qual o CFOP correto para a operação.


No campo Finalidade selecione a opção: Complementar.




Clique em Salvar.


Após inicie a emissão da nota.


Passe o mouse sobre a aba Nota de Produtos e selecione a opção Saída >  Nova Nota de Saída.




Após, preencha os dados de sua nota Complementar, descrevendo a Natureza como Complementar, selecione a aba Documentos Referenciados e clique em Inserir Documentos.




Selecione o tipo de documento que irá referenciar e informe os dados ao lado direito que habilitará.



OBS: O sistema permite referenciar mais de um documento, porém consulte o seu contador quantos documentos poderá referenciar para a operação que está realizando.


Insira o Item na Nota, com Quantidade x Valor Unitário x Valor Total em Branco

Na aba ICMS, preencha os campos CST/Origem/Modalidade de determinação da BC de acordo com a legislação aplicada a sua empresa, desmarque a opção Calcular Automaticamente e preencha os valores a serem destacados na nota.




Clique em Adicionar.


No campo Cálculo do Imposto no DANFE os campos Valor Total dos Produtos e Valor Total da Nota apresentarão zerados, apenas o valor do ICMS será destacado.


Se o valor estiver correto, poderá realizar a emissão clicando em Emitir.


OBS: Para empresas Optantes do Simples Nacional, só será destacado no DANFE caso utilize a CST 900 - Outros.




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