Rejeição 733: CFOP de operação interna e idDest <> 1

Ultima Atualização: 19/10/2020    Artigo de código : 3327             

Olá, tudo bem com você? Espero que sim, me informaram que a sua nota foi rejeitada e você não sabe como corrigir, mas não se preocupe pois eu estou aqui para te explicar como realizar a correção, vamos lá! 


Essa rejeição será apresentada quando houver divergência entre o CFOP informado e a UF (estado) do Destinatário da Nota Fiscal.

Exemplo: Destinatário fora do estado e no lançamento do produto está informado o CFOP para dentro do estado. 


Solução:

Na digitação da Nota, clique no botão lápis que fica no campo do cadastro do cliente.


Ao abrir a edição do cadastro verifique o campo de endereço e confirme se a Cidade e o Estado do cliente informados no cadastro estão corretos, caso necessário corrija e depois clique em Salvar.




Agora verifique o CFOP informado no produto da NFe rejeitada, e confirme se foi selecionada a opção correta de acordo com a operação que está efetuando.

Segue a Regra para a utilização do CFOP correto:

1 - Operação Interna: (Emitente e Destinatário do mesmo estado) CFOP inicia em 1 e 5

Explicação: Para Notas de Entrada dentro do estado o CFOP deve iniciar em 1, para Notas de Saída dentro do estado o CFOP deve iniciar em 5.


2 - Operação Interestadual: (Emitente e Destinatário de estados diferentes) CFOP inicia em 2 e 6

Explicação: Para Notas de Entrada fora do estado o CFOP deve iniciar em 2, para Notas de Saída fora do estado o CFOP deve iniciar em 6.


3 - Operação com Exterior: (Destinatário Estrageiro) CFOP inicia com 3 ou 7

Explicação: Para Notas de Entrada (importação) o CFOP deve iniciar em 3, para Notas de Saída (exportação) o CFOP deve iniciar em 7.


Para realizar a correção do CFOP informado clique no produto da NFe para abrir a janela detalhes do item.



Realize a alteração para o CFOP correto de acordo com a operação, após clique em Adicionar.

Caso possua mais itens na NFe repita o mesmo procedimento para os demais itens da sua nota.




Verifique também o campo de Ind. Destino Operação que fica localizado abaixo das observações da NFee altere conforme a explicação abaixo: 

Para operações que vão ocorrer dentro do estado deve estar selecionado como Operação Interna.

Para operações que vão ocorrer fora do estado deve estar selecionado como Operação Interestadual.

Para operações que vão ocorrer fora do país deve estar selecionado como Operação com Exterior.




Ao finalizar Salve a NFe, Valide e Emita novamente.


Importante: Lembre-se que o nosso compromisso é com você e estamos aqui para te apoiar da melhor forma sempre. Caso possua dúvidas sobre a rotina utilizada criamos uma ferramenta para otimizar o seu atendimento, basta clicar no ícone da nossa assistente virtual que fica no canto inferior direito do seu emissor NFe.



Saiba que foi um prazer compartilhar esse momento com você, até breve!


OBS: Caso possua dúvidas referente qual informação preencher entre em contato com o seu Consultor Tributário (Contabilidade) ou com Órgão Competente do seu Estado (SEFAZ)




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