Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet

Ultima Atualização: 14/05/2019    Artigo de código : 13142             



Esta rejeição ocorre quando emitir uma nota com CST 60 ou CSOSN 500, em operações que NÃO sejam para consumidor final (tag: indFinal=0, Normal) e NÃO foi informado os campos referente ao ICMS Retido, conforme indicado abaixo:


Base de Cálculo ICMS Retido na operação anterior (tag: vBCSTRet)

Alíquota suportada pelo Consumidor Final (tag: pST)

Valor do ICMS próprio do Substituto (tag: vICMSSubstituto) 

Valor do ICMS ST Retido na operação anterior (tag: vICMSSTRet)


Solução:


Ainda na digitação da nota, clique sobre o produto.



Na Aba ICMS, confirme o preenchimento do campo CST/CSOSN. 

Se realmente for o 60 (Regime Normal) ou 500 (Simples Nacional), passa a ser obrigatório o preenchimento dos campos:

Base de Cálculo Retida, Alíq. Cons. Final, VL. ICMS do Substituto e VL. ICMS Retido.




Clique em Adicionar.



Repita o mesmo procedimento para os demais itens inseridos na nota.